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决算公开2016
来源:[] 时间:[ 2017-09-03 09:29 ] 作者:[] 浏览:

 
2016年度南平市建阳区环境保护局
部门决算说明
 
  按照潭财库〔2017〕字5号《南平市建阳区财政局关于开展2016年度部门决算批复有关事项的通知》及《建阳市部门决算批复试行办法》批复的我单位2016年度部门决算,按照闽财预[2017]38号《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  1. 部门主要职责
  环境保护部门的主要职责是:
  一是负责建立健全环境保护基本制度。
  二是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
  三是负责统筹全市减排工作。
  四是负责有关环保专项资金的管理工作,参与指导和推动循环经济和环保产业发展。
  五是按照法律法规规定,组织相关规划环境影响评价审查;按照审批权限,负责建设项目环境影响评价文件审批;按照国家规定负责建设项目环保三同时管理。
  六是负责环境污染防治的监督管理。
  七是指导、协调、监督实施生态建设工作。
  八是负责核安全和辐射安全的监督管理。
  九是负责环境监测和信息发布。
  十是开展环境宣传教育工作。

  十一是开展环境科技工作。
十二是承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况
  环保部门包括4个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
环保局
核拨
7
7
环境监察大队
核拨
19
19
环境监测站
核拨
19
17
建阳区排污权储备与管理技术中心
核拨
3
2
固体废物与化学品环境管理中心
核拨
3
2
  三、部门主要工作总结
  2016年,环保部门主要任务是:坚守环保底线,确保完成总量减排任务及水环境安全,加快推进生态建设,落实大气污染防治措施,严厉打击环境违法行为,加强环境宣传教育工作及环境监管能力建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作
  (一)总体环境质量持续保持良好
  (二)生态创建工作取得新进展
  (三)污染减排工程积极推进
  (四)污染整治进一步深化。
  (五)排污费征收工作全面完成。
  (六)开展环境风险排查,消除环境风险隐患。
  (七)环保信访和建议得到及时回应
  (八)深入开展环境宣传教育活动
  (九)环境监管能力建设不断加强
  (十)深入推进党建、精神文明、机关效能和政风行风建设。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016环保局年初结转和结余522.29万元,本年收入1129.06万元,本年支1042.49万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配万元,年末结转和结余608.86万元。

  (一)2016本年收入1704.86万元,比2015年决算数增加  297.92万元,增长35%具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 1129.06万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0.30万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入571.10万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入5.40万元。
  (二)2016本年支出1042.49万元,比2015年决算数减少 43.72万元,下降4%具体情况如下:

  1. 基本支出509.76万元。其中,人员支出410.34万元,公用支出99.42万元。

  2. 项目支出532.74万元。
3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出1042.49万元,比2015年决算数减少43.72万元,下降4%,具体情况如下(按项级科目统计)
(一)工资福利支出(301)330.21万元较2015年决算数增加82.73万元,增长33%。主要原因调资,是新招考、军转录用人员的增人增资。其中:
  基本工资87.88万元较2015年决算数减少30.07万元,减少25%,主要原因是:工资制度改革,基本工资调减,津贴补贴调增。
  津贴补贴104.63万元较2015年决算数增加73.69万元,增长238%,主要原因是:工资制度改革,基本工资调减,津贴补贴调增。
  奖金47.17万元较2015年决算数增加5.85万元,增长14%,主要原因是:增资调资。
  社会保障缴费67.92万元较2015年决算数增加45.01万元,增长196%,主要原因是:新增加养老保险缴费及增资。、
  其他工资福利22.62万元较2015年决算数减少11.75万元,减少34%,主要原因是:聘用人员减少。
  (二)商品和服务支出(302)97.45万元较2015年决算数增加15.17万元,增长18%。主要原因是增人、差旅费标准提高费用增加等。其中:
  办公费5.38万元较2015年决算数减少20.17万元,减少78%。主要原因是:节约开支,办公设备添置减少。
  印刷费0.27万元较2015年决算数减少0.38万元,减少58%。主要原因是:节约开支,印刷量减少。
  水费2.05万元较2015年决算数增加0.82万元,增长66%。主要原因是:实行阶梯水费收费,人员增加。
  电费13.38万元较2015年决算数增加3.59万元,增长37%。主要原因是:人员增加,工作量增大。
  邮电费3.39万元较2015年决算数减少3.13万元,减少48%。主要原因是:快递件减少,电话费减少。
  差旅费8.98万元较2015年决算数增加1.91万元,增长27%。主要原因是:差旅费报销标准提高,出差频次增加。
  维修(护)费5.05万元较2015年决算数增加2.32万元,增长84%。主要原因是:仪器设备维修增多。
  会议费0.18万元较2015年决算数增加0.05万元,增长38%。主要原因是会议标准提高。
  培训费1.11万元较2015年决算数增加0.23万元,增长26%。主要原因是:参加培训人员增加,
  接待费4.51万元较2015年决算数减少0.65万元,减少12%。主要原因是:严格接待标准和要求,压缩减少用餐经费。
  专用材料2.19万元较2015年决算数增加0.59万元,增长36%。主要原因是:监测设备专项材料耗材增加。
  劳务费5.47万元较2015年决算数增加4.64万元,增长559%。主要原因是:增加生态红线划定工作,及法律顾问等劳务费用。
  委托业务费0.35万元较2015年决算数减少0.48万元,减少58%。主要原因是:委托业务减少。
  工会经费2.36万元较2015年决算数增加0.63万元,增长36%。主要原因是:增人增资。
  公务用车运行维护费9.52万元较2015年决算数增加0.48万元,增长5%。主要原因是:业务量增大,公务用车频次增加。
  其他商品和服务支出33.25万元较2015年决算数增加25.47万元,增长327%。主要原因是:新增退小微企业监测费窗口考勤奖,扶贫助学、慰问宣教费用等增加。

  (三)对个人和家庭的补助(303)80.13万元(抚恤费0.7万元、住房公积金62.68万元、其他对个人和家庭补助16.75万元),较2015年决算数增加15.11万元,增长23 %。主要原因是公积金比例上调、增人等。

  (四)其他资本性支出1.97万元,较2015年决算数7.02万元减少5.05万元,减少71%。主要原因是设备购置减少。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无政府性基金支出。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出14.02万元,同比下降11%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)100%,主要是:没有人员因公出国。

  (二)公务用车购置及运行费9.52万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.52万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长5%,主要是:业务量增大,公务用车频次增加。
  (三)公务接待费4.51万元。主要用于省、南平级环保公务等方面的接待活动,累计接待112 批次、接待总人数890人。与2015年相比, 公务接待费支出下降12%,主要是: 严格接待标准和要求,压缩减少用餐经费。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出99.41万元,比2015年增加11%,主要是:人员增加、业务工作增加。
  九、政府采购情况
  2016年度环保部门政府采购支出总额2069448.62万元,其中:政府采购货物支出2069448.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10.政府采购情况表
 

  

附件10政府采购情况表(公开)附件9部门决算相关信息统计表(公开)附件8政府性基金附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开)附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开)附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开)附件4财政拨款收入支出决算总表(公开)附件3支出决算表(公开)附件2收入决算表(公开)附件1收支决算总表(公开)

 
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