2018年度招商局预算公开
建阳区人民政府 日期:2018-02-02 14:29 来源: 【字体: 】 点击数: 
  

 

2018年度招商局预算说明

 

2018年部门预算经区第十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

招商局的主要职责是:

(一)负责全市招商引资工作。负责专业招商和委托招商;研究探索招商方式的创新;负责市委、市政府各项招商活动的组织、筹备;拟定全市招商引资方案;参与重大项目的谈判;负责招商信息的利用;帮助指导乡镇(街道办事处)、部门、园区、企业招商引资工作。

()负责招商引资情况调度、统计、上报、通报、考核工作;接受上级招商引资考核;负责招商引资信息搜集、汇总、通报工作;负责项目库建设和管理;拟定和分配全市招商引资任务;负责招商引资业务培训;负责招商政策、考核办法的解释、咨询。

(三)负责招商引资服务工作;协助客商办理相关手续;协调解决客商在经营活动中遇到的困难和问题。

(四)负责拟定全市招商引资工作的有关规范性文件和政策、规定、办法;负责招商局的日常事务和外部协调工作;负责招商引资调研、档案管理工作。

(五)承办市委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,招商局包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2018部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

建阳区招商局

财政核拨

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018招商局主要任务是:招商部门主要任务是:要坚持绿色发展战略,把投资重点放在调结构、补短板、惠民生上,紧紧围绕“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”,全力培育六大主导产业。创新招商机制,营造投资环境,狠抓项目落地,持续务实地开展招商引资工作,增强经济发展后劲。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1. 落实招商责任,提高招商实效。

        为明确招商引资工作目标,加大招商引资力度,由区领导小组对南平市下达我区的招商引资目标任务进行研究分解,将任务分解给各乡镇人民政府、街道办事处及区直各有关单位。各责任单位对照各自的目标任务,开展多种形式招商推介、项目对接和以商招商活动,积极拓宽招商渠道,提升招商引资规模与质量。年终将对各乡镇(街道)全年招商引资工作情况进行考核,并根据考核结果进行相应奖惩。

    (二)进一步完善招商工作机制。

    一是强化对招商引资工作的领导。依托区招商引资工作领导小组不定期召开招商引资工作联席会议,听取各单位招商引资工作进展情况汇报,研究解决招商引资工作中的重点难点问题,对于重点推进的项目要指定一名领导全权负责。同时各乡镇(街道)要建立一套符合实际的可比、可查、可控项目工作制度,使招商工作责任清晰、要求刚性、成效明显。二是实行招商引资项目进展情况通报督查制度。按照年中、第三季度、年终三节点通报,重点通报全区招商引资项目开工情况,推动招商项目加快落地。每季度开展项目落地开工情况专项督查。

    (三)扎实改进和创新招商方式。

    围绕创新招商方式,重点采取小分队招商、点对点招商、以商招商、委托招商、联合招商、平台招商等方式开展招商。一是小分队上门精准招商。逐步改进传统的大规模粗放式宣传推介招商方式,着重开展针对大项目、大企业的小分队招商。立足我区资源优势,产业基础和发展规划,深入研究区域外大集团、大企业的发展领域、投资方向和战略重点,精心策划针对央企、大型民企和跨国公司以及国家政策支持的大项目,主动登门拜访,面对面对接洽谈,增强项目对接的实效。二是以商招商。积极利用闽北在重点招商区域的商协会组织,并通过他们更广泛联络当地其他商协会组织开展宣传推介项目、委托招商活动。三是联合招商。用好省商务厅等省直有关部门的境内外客商资源优势和招商经验,筛选出一批与我区产业发展相契合的投资项目与其对接,积极参与其招商活动,开展联合招商。同时利用省直有关单位“请进来”的产业对接机会,深入挖掘优质企业参与对接,与各方投资者进行交流,打开企业视野,促进我区产业转型升级。

    (四)营造良好投资环境。

    一要突出优化服务。推行“马上就办、办就办好”,真心招商、热心待商、诚心助商,进一步简化审批流程,积极推行重点招商项目的“并联审批”,项目代办、容缺受理预审和限期补报等制度,提高项目审批效率。二是完善项目服务机制。进一步整合职能,组建工作班子,从项目招商、报批、落地、投产等各个环节,由一个责任主体牵头、相关单位部门配合,真正建立起责任明确、运作高效的“一条龙”服务机制。

    (五)主动借助国家省上市里的招商平台,积极组织参加各类合作交流活动。

    做好客商邀请,宣传布展、对接洽谈等招商活动。积极参与省发改委、经信委、商务厅、农业厅、侨办、台办、科技厅、文化厅等省直有关部门组织的境内外招商活动。发挥部门合作和省、市、县三级联动,深入对接世界500强、台湾百大企业、行业龙头企业,重点瞄准生物医药、信息技术等战略性新兴产业发展急需的技术先进型企业,将“引资”与“引智”、“引技”相结合,建立招商智库、延伸招商手臂,推进产业升级。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,招商局收入预算为45.73万元,比上年增加14.79万元,主要原因是在编人员增加。其中:一般公共预算拨款45.73万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算45.73万元,比上年增加14.79万元,其中:人员经费36.48万元,公用经费9.25万元,项目经费0万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出45.73万元,比上年增加14.79万元,主要原因是在编人员增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    2011301行政运行(商贸事务)支出37.02万元,主要用于单位人员工资、奖金支出、单位定额公用经费、工会经费等,其中5万元为上海招商组招商经费支出。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.15万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

    2100501行政单位医疗1.66万元,主要用于单位医疗保险缴费支出。

    2100503公务员医疗补助0.31万元,主要用于公务员医疗补助支出。

    2101399其他医疗救助支出 0.1万元,主要用于其他医疗救助支出。

    2210201住房公积金2.49万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出45.73万元,其中:

    (一)人员经费36.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费9.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      2018预算安排2万元。主要用于项目招商出国考察及接待外事活动年相比支出增长100%,主要原因是: 增加出国考察及接待外事活动

    (二)公务接待费
      2018预算安排3万元。主要用于往来事务招待工作等方面的接待活动。年相比支出增长50%,主要原因是: 往来事务招待工作费用增加。

    (三)公务用车购置及运行费
       2018预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年招商局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.25万元,比2017增加1.08万元,主要原因是差旅费及一般设备购置费增加

    (二)政府采购情况

    2018招商局政府采购预算总额13.89万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2018年底,招商局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018招商局共设置绩效目标1个(预留企业股,待审批后下达),涉及财政拨款资金50万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018收支预算总表

    3-2  2018收入预算总表

    3-3  2018支出预算总表

3-4  2018财政拨款收支预算总表

3-5  2018一般公共预算拨款支出预算表

    3-6  2018度政府性基金拨款支出预算表

    3-7  2018一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8  2018一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9  2018一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  

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